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肥东县直机关工委2022年部门预算

发布日期:2022-01-27 浏览次数:400 文章来源:

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肥东县直机关工委2022部门预算

第一部分 部门概况

1.部门职责

2.部门预算部门构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年预算

(一)部门预算表

1.肥东县直机关工委2022年收支总表

2.肥东县直机关工委2022年收入总表

3.肥东县直机关工委2022年支出总表

4.肥东县直机关工委2022年财政拨款收支总表

5.肥东县直机关工委2022年一般公共预算支出表

6.肥东县直机关工委2022年一般公共预算基本支出表

7.肥东县直机关工委2022年政府性基金预算支出表

8.肥东县直机关工委2022年国有资本经营预算支出表

9.肥东县直机关工委2022年基本支出总表

10.肥东县直机关工委2022项目支出总表

11.肥东县直机关工委2022年政府采购支出表

12.肥东县直机关工委2022年政府购买服务支出表

13.肥东县直机关工委2022年项目支出绩效目标及项目情况表

14.肥东县直机关工委2022三公经费支出预算表

(二)对下转移支付预算表

15.肥东县直机关工委2022县本级对下转移支付预算汇总表

16.肥东县直机关工委2022县本级对下转移支付预算明细表

第三部分 2022部门预算情况说明

1.关于2022年收支预算总体情况说明

2.关于2022年收入预算情况说明

3.关于2022年支出预算情况说明

4.关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2022年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2022项目支出预算情况说明

10.关于2022政府采购预算情况说明

11.关于2022政府购买服务预算情况说明

12.关于2022三公经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 2022转移支付预算情况说明

部分 名词解释

肥东县直机关工委2022部门预算

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据县委办(室201911和东编【201915号文件规定,本部门主要职责是:负责县直机关作风和效能、纪律检查工作、党建、组织、宣传、工、青、妇、人民武装等以及承担县委授权或交办的其他工作。

二、部门预算部门构成

肥东县直机关工委2022年度部门预算为局本级预算,纳入部门预算编制范围的部门1个,部门性质为行政部门。截至2021年12月31日,肥东县直机关工委实有各类人员21人,其中在职 11人、离休0人、退休10人。

三、2022年度主要工作任务

深入学习贯彻党的十九大及十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神,紧紧围绕县委县政府贯彻的决策部署,以疫情常态化防控、助推乡村振兴、效能建设大提升和组织力大提升为重点,推动机关党的建设工作再上新台阶。

(一)强化理论武装。坚持把党的政治建设摆在首位,强化政治意识,坚定理想信念,深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和十九届六中全会精神,牢固树立“四个意识”,坚定“四个自信”,切实把着力点聚焦到创建全国文明城市、乡村振兴、效能建设大提升和组织力大提升上。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装党员干部,以活动为载体,以培训为平台,创新学习方式,建立培训新机制,努力把理论学习的成果转化为党员干部坚定的理想信念、创新的工作思路;积极探索新形势下机关思想政治工作的方式方法,加强理想信念和宗旨意识教育,推进机关思想政治工作经常化,建立机关党建联系片活动工作制度,进一步做好机关党建调研,围绕党员干部关注的热点问题、制约机关党建工作发展的深层次问题开展调研,形成解决问题的思路和举措。

(二)提速作风效能。进一步落实《关于深入开展机关作风效能建设提升集中行动工作方案的通知》和《补充通知》精神,健全和完善机关作风和效能建设明察暗访督查办法;不断加大效能督查力度,开展全覆盖、高频次、不定期的明察暗访活动,严格落实责任制和责任倒查机制,对工作不力、为官不为、懒政怠政的,公开曝光,坚决追究责任,涉及违规违纪的,移交纪检监察机关处理。继续抓好效能八项制度的执行以及会风会纪、请销假、工作日志等制度落实情况的督查,严肃工作纪律,努力建设一支高素质的机关干部队伍。

(三)加强教育培训。把学习习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记在中央和国家机关党建工作会议上讲话作为重中之重的一件政治大事,坚持不懈抓好“三个以案”学习教育,建立健全各项制度,落实好“三会一课”,规范组织生活制度;强化学习教育,注重业务提升,促进党员干部队伍素质的整体提高。加强工委网站建设,及时宣传机关党建工作新成效,及时反映县直机关广大党员干部中出现的新情况、新动向,以及党员干部的意见建议;定期举办机关大讲堂,坚持一月一讲,及时掌握党员队伍思想倾向和党建工作中的问题。加强党组织之间工作交流,注重业务提升,促进党员干部队伍素质的整体提高。

(四)夯实组织建设。以做好基层党组织换届为抓手,选优配强支部班子,关心党务干部的成长;改进机关党建工作方法,创新活动方式,增强组织活动的吸引力;推进党务工作人员与行政、业务工作人员双向交流;做好机关党建工作与机关业务工作衔接,把机关党建工作与中心工作同布置、同考核,以抓好党建工作促中心工作,充分发挥机关基层党组织的政治核心和协助监督作用;做好党建工作与党员需求衔接,摸清党员的思想和工作需要,定期对机关党务干部和党员进行教育培训,提高素质,提供人文关怀。

(五)提高服务水平。推动基层党组织转变工作方式、改进工作作风;加强县直机关志愿服务队伍建设,组建机关党员志愿服务者库,以“交通文明劝导”、“广场便民服务日”、“服务美好乡村”等活动开展,进行组团式服务,打造县直机关党员志愿服务品牌;健全党内激励、关怀、帮扶机制,在“七一”和两节期间,加强对生活困难党员、离退休老党员的关怀和帮扶;积极开展“党员责任区”、“党员示范岗”、“党员联系点”等创建活动;坚持开展“双争”活动,建立表彰奖励机制,拉高标杆,充分发挥模范带头和典型示范作用,全面提升我县机关党建工作水平。

第二部分 2022部门预算表

肥东县直机关工委2022年预算表由以下16张表格构成,具体表格内容见附件

(一)部门预算表

1.肥东县直机关工委2022部门收支总表(附件表1

2.肥东县直机关工委2022部门收入总表(附件表2

3.肥东县直机关工委2022部门支出总表(附件表3

4.肥东县直机关工委2022部门财政拨款收支总表(附件表4

5.肥东县直机关工委2022部门一般公共预算支出表(附件表5

6.肥东县直机关工委2022部门一般公共预算基本支出表(附件表6

7.肥东县直机关工委2022部门政府性基金预算支出表(附件表7

8.肥东县直机关工委2022部门国有资本经营预算支出表(附件表8

9.肥东县直机关工委2022部门基本支出总表(附件表9

10.东县直机关工委2022部门项目支出总表(附件表10

11.肥东县直机关工委2022部门政府采购支出表(附件表11

12.肥东县直机关工委2022部门政府购买服务支出表(附件表12

13.肥东县直机关工委2022部门项目支出绩效目标及项目情况表(附件表13

14.肥东县直机关工委2022部门三公经费支出预算表(附件表14

(二)对下转移支付预算表

15.肥东县直机关工委2022县本级对下转移支付预算汇总附件表15

16.肥东县直机关工委2022县本级对下转移支付预算明细表附件表16

第三部分 2022部门预算情况说明

、关于2022年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则,肥东县直机关工委所有收入和支出均纳入部门预算管理。肥东县直机关工委2022年收支总预算211.26万元(不含提前下达,下同)收入全部是一般公共预算拨款收入。支出包括一般公务服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

、关于2022年收入预算情况说明

肥东县直机关工委2022年收入预算211.26万元,收入全部是一般公共预算拨款收入2021年预算增加31.14万元,增长17.29%,增长原因主要是人员增加和工资待遇支出预算较上年有所增加。

、关于2022年支出预算情况说明

肥东县直机关工委2022年支出预算211.26万元,比2021年预算增加31.14万元,增长17.29%,增长原因主要是人员增加和工资待遇支出预算较上年有所增加。其中,基本支出171.76万元,占81.30%,主要用于用于保障机构日常运转、完成日常工作任务、发放人员工资支出;项目支出39.50万元,占18.70%,主要用于用于党组织建设、县直部门职工群众活动、征兵和民兵训练、效能建设工作及基层党组织活动等特定目标类项目支出

、关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

肥东县直机关工委2022年财政拨款收支预算211.26万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款;按资金年度分全部为当年财政拨款收入

支出按功能分类分为:一般公共服务支出154万元,占72.90%;社会保障和就业支出26.30万元,占12.45%;卫生健康支出5.07万元,占2.40%;住房保障支出25.88万元,占12.25%

2021年预算相比,收、支总计各增加31.14万元,增长17.29%,增长原因主要是人员增加和工资待遇支出预算较上年有所增加。

、关于2022年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

肥东县直机关工委2022年一般公共预算拨款211.26万元,比2021年预算拨款增加31.14万元,增长17.29%,增长原因主要是人员增加和工资待遇支出预算较上年有所增加

(二)一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出154万元,占72.90%;社会保障和就业支出26.30万元,占12.45%;卫生健康支出5.07万元,占2.40%;住房保障支出25.88万元,占12.25%

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)2022年预算114.5万元,比2021年预算增加25.02万元,增长27.96%,增长原因主要是人员增加和工资待遇支出预算较上年有所增加

2.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)2022年预算39.50万元,比2021年预算减少7.06万元,下降15.16%下降原因主要是项目支出预算较上年有所减少

3.社会保障和就业支出(类)行政事业部门养老支出(款)行政部门离退休(项)2022年预算8.02万元,比2021年预算减少1.41万元,下降14.95%,下降原因主要是机关养老保险缴存基数调整

4.社会保障和就业支出(类)行政事业部门养老支出(款)机关事业部门基本养老保险缴费支出(项)2022年预算12.19万元,比2021年预算增加2.12万元,增长21.05%,增长原因主要是机关养老保险缴存基数调整

5.社会保障和就业支出(类)行政事业部门养老支出(款)机关事业部门职业年金缴费支出(项)2022年预算6.09万元,比2021年预算增加6.09万元,增长原因主要是调整增加机关事业部门职业年金缴费支出

6.卫生健康支出(类)行政事业部门医疗(款)机关事行政部门医疗(项)2022年预算5.07万元,比2021年预算增加0.88万元,增长21%,增长原因主要是医疗保险缴存额度调整

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算21.81万元,比2021年预算增加1.42万元,增长6.96%,增长原因主要是部分部门工作人员住房公积金缴存额度增加

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2022年预算4.06万元,比2021年预算增加4.06万元,增长原因主要是调整增加提租补贴

、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

肥东县直机关工委2022年一般公共预算基本支出171.76万元,其中:

工资福利支出135.36万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费其他社会保障缴费住房公积金等。

商品和服务支出26.10万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助10.30万元,主要包括:退休费、救济费等。

、关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

肥东县直机关工委2022年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

、关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

肥东县直机关工委2022年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

关于2022年项目支出预算情况说明

肥东县直机关工委2022项目支出预算安排39.5万元,2021年预算减少7.06万元,下降15.16%,下降原因主要是项目支出预算较上年有所减少。主要包括本年财政拨款安排39.50万元(其中一般公共预算安排39.50万元、政府性基金预算安排0万元、国有资本经营预算安排0万元),财政拨款结转结余安排0万元(其中一般公共预算安排0万元、政府性基金预算安排0万元、国有资本经营预算安排0万元),财政专户管理安排0万元、其他收入安排0万元。

、关于2022政府采购预算情况说明

肥东县直机关工委2022年没有安排政府采购预算支出。

十一、关于2022政府购买服务预算情况说明

肥东县直机关工委2022年没有安排政府购买服务预算支出。

十二、关于2022三公经费支出预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出,本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2022年,肥东县直机关工委一般公共预算及政府性基金财政拨款三公经费支出预算1.04万元,2021年相比2021年预算减少0.02万元,下降1.89%。其中因公出国(境)费0万元,公务接待费1.04万元,公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费。支出预算0万元,与2021年相比持平,主要原因是未安排支出。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》(合政办〔20148号)、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》(财行〔2015131号)等相关规定, 主要用于人员参观、学习、培训、考察等。

(二)公务接待费。支出预算1.04万元,2021年相比2021年预算减少0.02万元,下降1.89%。主要原因是我委坚持厉行节约,严格公务接待管理,限定接待人数。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《肥东县机关事业部门公务接待费管理暂行办法》(财行〔201565号)和《肥东县财政局 肥东县监察局关于进一步加强公务接待经费管理的通知》(财行〔2017166号)等相关规定,主要用于上级、外县部门业务往来等公务活动接待支出。

(三)公务用车购置及运行费。支出预算0万元,与2021年相比持平其中:公务用车运行费0万元,与2021年相比持平,主要原因是本年未安排,主要用于公务用车维修、运行、过路桥费、加油等。公务用车购置费0万元,与2021年相比持平主要原因是本年未安排,用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

其他重要事项情况说明

项目绩效目标编制情况。

2022肥东县直机关工委编制项目绩效目标1预算资金39.50万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标,总体目标是项目预期产出和效益的总体描述,绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置,一级指标分为产出指标、效益指标两大类,二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标(均属于产出指标)和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标(均属于效益指标),三级指标结合项目实际,明确具体指标和指标值。

)机关运行经费。

2022肥东县直机关工委1行政的机关运行经费财政拨款预算114.50万元,比2021年增加25.02万元,增长27.96%,增长主要原因是人员增加和工资待遇支出预算较上年有所增加。

)政府采购情况。

2022肥东县直机关工委政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

)国有资产占有使用情况。

截至20211231日,肥东县直机关工委固定资产总金额(原值)26.24万元,较上年增加2.13万元,其中,土地、房屋及构筑物0万元、通用设备21.50万元、专用设备0万元、其他资产4.74万元。

部门车改后保留车辆0

部门价值50万元以上的通用设备有0台(套),部门价值100万元以上的专用设备有0台(套)。

2022部门预算安排购置车辆0辆,购置费0万元。

2022部门预算安排购置部门价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置部门价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

政府投资公益性信息化项目情况。

2022肥东县直机关工委部门预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0个,预算资金0万元。

第四部分 2022年转移支付预算情况说明

2022肥东县直机关工委无主管的对下转移支付预算项目。

部分 名词解释

一、财政拨款收入财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指部门一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映部门公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指为保障行政部门(包括参照公务员法管理的事业部门)运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表:肥东县直机关工委2022预算报表16张)