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中国共产党肥东县直属机关工作委员会2020年度部门决算

发布日期:2021-09-02 浏览次数:663 文章来源:

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第一部分 中国共产党肥东县直属机关工作委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中国共产党肥东县直属机关工作委员会2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 中国共产党肥东县直属机关工作委员会2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件


中国共产党肥东县直属机关工作委员会

2020年度部门决算情况

第一部分 中国共产党肥东县直属机关工作委员会概况

一、部门职责

()组织实施县委对县直机关党的工作的指示、决定,督促检查县直机关对县委、县政府重要会议、重大决策的贯彻落实;领导县直机关党的工作,按照县委的部署,负责制定县直机关党的建设规划。

()领导县直机关党组织抓好党的思想、组织、作风和效能建设,分类指导县直机关单位党的建设工作。

()负责审批县直机关直属党委(总支)、支部的成立或撤销及组成人员的考核和任免。

()指导县直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督,及时向县委反映县直各部门领导班子和领导干部的情况并提出意见和建议;负责对县直部、委、办、局党员领导干部民主生活会进行检查、督促。

()加强对党员的教育和管理,严格党的组织制度,做好发展党员和党费收缴工作。

()开展国防教育活动,增强机关干部职工的国防意识,负责县直机关武装工作,做好年度民兵整组、军事训练、征兵工作。

()对县直机关工会、共青团、妇联等项工作进行领导和协调。

(八)承担县委授权或交办的其他工作任务。

二、机构设置

从决算单位构成看,中国共产党肥东县直属机关工作委员会2020年度部门决算为本级决算,纳入部门决算编制范围的单位共1个,单位性质为行政单位。截至20201231日,肥东县直机关工委实有各类人员21人,其中在职11人、退休10人。本部门由机关本级、县效能办和县直工会工委、共青团工委、妇联工委、人民武装部5个党群部门和1个派出纪检监察工委组成。

单位本级决算和所属事业单位决算,与预算比较持平没有增减变化。

纳入中国共产党肥东县直属机关工作委员会2020年度部门决算编制范围的二级单位共0


序号

单位名称

单位性质

1

中共肥东县直属机关工作委员会

中国共产党机关


第二部分 中国共产党肥东县直属机关工作委员会2020年度部门决算表




收入决算表


公开02


部门:肥东县县直工委

单位:万元


功能分类科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


小计

其中:教育收费


栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

合计

345.29

345.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

265.10

265.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

265.10

265.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013601

行政运行

216.15

216.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013602

一般行政管理事务

48.95

48.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

51.11

51.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

51.11

51.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

36.27

36.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

11.21

11.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

3.63

3.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

5.01

5.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

5.01

5.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

5.01

5.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

24.07

24.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

24.07

24.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

23.98

23.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210202

提租补贴

0.10

0.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况;本表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。



支出决算表


公开03


部门:肥东县县直工委

单位:万元


功能分类科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


栏次

1

2

3

4

5

6

合计

345.29

296.35

48.95

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

265.10

216.15

48.95

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

265.10

216.15

48.95

0.00

0.00

0.00

2013601

行政运行

216.15

216.15

0.00

0.00

0.00

0.00

2013602

一般行政管理事务

48.95

0.00

48.95

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

51.11

51.11

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

51.11

51.11

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

36.27

36.27

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

11.21

11.21

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

3.63

3.63

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

5.01

5.01

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

5.01

5.01

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

5.01

5.01

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

24.07

24.07

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

24.07

24.07

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

23.98

23.98

0.00

0.00

0.00

0.00

2210202

提租补贴

0.10

0.10

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况;本表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表


公开04


部门:肥东县县直工委

单位:万元



项目

行次

金额

项目

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款


栏次

1

栏次

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

345.29

一、一般公共服务支出

30

265.10

265.10

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款

3

0.00

三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00

0.00

5

五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

6

六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00

7

七、文化旅游体育与传媒支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00

8

八、社会保障和就业支出

37

51.11

51.11

0.00

0.00

9

九、卫生健康支出

38

5.01

5.01

0.00

0.00

10

十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00

11

十一、城乡社区支出

40

0.00

0.00

0.00

0.00

12

十二、农林水支出

41

0.00

0.00

0.00

0.00

13

十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00

14

十四、资源勘探工业信息等支出

43

0.00

0.00

0.00

0.00

15

十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00

0.00

16

十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00

18

十八、自然资源海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00

19

十九、住房保障支出

48

24.07

24.07

0.00

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00

21

二十一、国有资本经营预算支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

51

0.00

0.00

0.00

0.00

23

二十三、其他支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

345.29

二十四、债务还本支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

0.00

二十五、债务付息支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00

一般公共预算财政拨款

26

0.00

二十六、抗疫特别国债安排的支出

55

0.00

0.00

0.00

0.00

政府性基金预算财政拨款

27

0.00

本年支出合计

56

345.29

345.29

0.00

0.00

国有资本经营预算财政拨款

28

0.00

年末财政拨款结转和结余

57

0.00

0.00

0.00

0.00

总计

29

345.29

总计

58

345.29

345.29

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况;本表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表


公开05


部门:肥东县县直工委

单位:万元


功能分类科目编码

科目名称

本年支出


合计

基本支出

项目支出


栏次

1

2

3

合计

345.29

296.35

48.95

201

一般公共服务支出

265.10

216.15

48.95

20136

其他共产党事务支出

265.10

216.15

48.95

2013601

行政运行

216.15

216.15

0.00

2013602

一般行政管理事务

48.95

0.00

48.95

208

社会保障和就业支出

51.11

51.11

0.00

20805

行政事业单位养老支出

51.11

51.11

0.00

2080501

行政单位离退休

36.27

36.27

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

11.21

11.21

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

3.63

3.63

0.00

210

卫生健康支出

5.01

5.01

0.00

21011

行政事业单位医疗

5.01

5.01

0.00

2101101

行政单位医疗

5.01

5.01

0.00

221

住房保障支出

24.07

24.07

0.00

22102

住房改革支出

24.07

24.07

0.00

2210201

住房公积金

23.98

23.98

0.00

2210202

提租补贴

0.10

0.10

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况;本表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表


公开06


部门:肥东县县直工委

单位:万元


人员经费

公用经费


经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额


301

工资福利支出

239.02

302

商品和服务支出

21.06

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

46.63

30201

办公费

3.97

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

25.79

30202

印刷费

0.00

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

116.99

30203

咨询费

0.00

30703

国内债务发行费用

0.00

30106

伙食补助费

5.76

30204

手续费

0.00

30704

国外债务发行费用

0.00

30107

绩效工资

0.00

30205

水费

0.00

310

资本性支出

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

11.21

30206

电费

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

30109

职业年金缴费

3.63

30207

邮电费

2.16

31002

办公设备购置

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

0.06

30208

取暖费

0.00

31003

专用设备购置

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

0.00

30209

物业管理费

0.00

31005

基础设施建设

0.00

30112

其他社会保障缴费

4.96

30211

差旅费

2.50

31006

大型修缮

0.00

30113

住房公积金

23.98

30212

因公出国(境)费用

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修()

0.00

31008

物资储备

0.00

30199

其他工资福利支出

0.00

30214

租赁费

0.00

31009

土地补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

36.27

30215

会议费

0.00

31010

安置补助

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

30302

退休费

34.47

30217

公务接待费

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

31013

公务用车购置

0.00

30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

30305

生活补助

1.80

30225

专用燃料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

3.68

312

对企业补助

0.00

30309

奖励金

0.00

30229

福利费

0.17

31201

资本金注入

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

31203

政府投资基金股权投资

0.00

30311

代缴社会保险费

0.00

30239

其他交通费用

8.58

31204

费用补贴

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助

0.00

30240

税金及附加费用

0.00

31205

利息补贴

0.00

30299

其他商品和服务支出

0.00

31299

其他对企业补助

0.00

399

其他支出

0.00

39906

赠与

0.00

39907

国家赔偿费用支出

0.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

39999

其他支出

0.00

人员经费合计

275.29

公用经费合计

21.06

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况;本表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


公开07


部门:肥东县县直工委

单位:万元


功能分类科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余


项目支出结转

项目支出结余


栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况;本表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

说明:县直工委没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表


公开08


部门:肥东县县直工委

金额单位:万元


功能分类科目编码

科目名称

本年支出


小计

基本支出

项目支出


栏次

1

2

3

合计

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况;本表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

说明:县直工委没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。

一般公共预算及政府性基金拨款“三公”经费支出决算表

公开09

部门:肥东县县直工委

单位:万元

项目

预算数

决算数

合计

一般公共预算

政府性基金

合计

一般公共预算

政府性基金

因公出国(境)费

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

公务接待费

1.08

1.08

0.00

1.07

1.07

0.00

公务用车购置及运行费

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

其中:公务用车运行维护费

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

公务用车购置

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

总计

1.08

1.08

0.00

1.07

1.07

0.00

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。本表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。



第三部分 中国共产党肥东县直属机关工作委员会2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计345.29万元(含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余)、支出总计345.29万元(含结余分配和年末结转结余)。与2019年相比,收、支总计各减少8.85万元,下降2.50%,主要原因:本着厉行节约的原则,教育培训各项活动支出减少

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计345.29万元,其中:财政拨款收入345.29万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计345.29万元,其中:基本支出296.35万元,占85.83%;项目支出48.95万元,占14.17%;经营支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计345.29万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计345.29万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少8.85万元,下降2.50%,主要原因:本着厉行节约的原则,教育培训各项活动支出减少

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出345.29万元,占本年支出的100%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出减少8.85万元,下降2.50%,主要原因:本着厉行节约的原则,教育培训各项活动支出减少

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出345.29万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出265.10万元,占76.78%;社会保障和就业(类)支出51.11万元,占14.80%卫生健康(类)支出5.01万元,占1.45%;住房保障(类)支出24.07万元,占6.97%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为203.38万元,支出决算为345.29万元,完成年初预算的169.78%。决算数大于预算数的主要原因一是人员工资增加;发放奖励金和增加退休人员工资补贴。其中:基本支出296.35万元,占85.83%;项目支出48.95万元,占14.17%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为104.27万元,支出决算为216.15万元,完成年初预算的207.30%,决算数大于预算数的主要原因是一是人员工资增加;发放奖励金和增加退休人员工资补贴。

2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为50.18万元,支出决算数为48.95万元,完成年初预算的97.55%,决算数小于预算数的主要原因是压缩“三公”经费等一般性支出。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为8.25万元,支出决算为36.27万元,完成年初预算的439.64%,决算数大于预算数的主要原因是调整增加行政单位离退休费支出。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为11.88万元,支出决算为11.21万元,完成年初预算的94.36%,决算数于预算数的主要原因是调整减少行政单位离退休费支出。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为3.63万元,完成年初预算的100%

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为4.95万元,支出决算为5.01万元,完成年初预算的101.21%,决算数于预算数的主要原因是调整交纳医保基数。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为24.93万元,支出决算为23.98万元,完成年初预算的96.19%,决算数于预算数的主要原因是调整住房公积金缴费基数。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.10万元,完成年初预算的100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出296.35万元,其中:人员经费275.29万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助退休费、生活补助;公用经费21.06万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

中国共产党肥东县直属机关工作委员会没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

中国共产党肥东县直属机关工作委员会没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

中国共产党肥东县直属机关工作委员会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.08万元,支出决算为1.07万元,完成预算的99.07%,决算数小于年初预算数的主要原因减少公务接待批次和人数,接待费支出总量下降。为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数,包含单位本级和所属单位。

(二)一般公共预算及政府性财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

中国共产党肥东县直属机关工作委员会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算1.07万元,占100%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,与2020年度预算相比持平,持平的原因是没有安排因公出国(境)。2020中国共产党肥东县直属机关工作委员会因公出国(境)团组0次,累计出国(境)0人次。该项经费根据市外办批准的因公临时出国(境)计划,按照规定标准安排主要是用于因公出国(境)费支出。经费使用严格按照《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》(合财行〔2014944号)等相关规定执行。

2.公务接待费支出1.07万元, 2020年度预算相比,减少0.01万元,下降0.93%,下降的原因是减少公务接待批次和人数,接待费支出总量下降。2020中国共产党肥东县直属机关工作委员会国内公务接待共9批次(其中外事接待0批次),92人次(其中外事接待0人次)(不包括陪同人员)。主要是用于上级单位公务来人接待。经费使用贯彻党中央“八项规定”和各级实施细则,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等相关规定。

3.公务用车购置及运行维护费支出0万元,与2020年度预算相比持平,持平的原因是没有公务用车购置公务用车。其中,公务用车购置费0万元,与2020年度预算相比持平,持平的原因是没有购置公务用车,2020年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元,与2020年度预算相比持平,持平的原因是没有公务用车购置公务用车。公务用车运行维护费,包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,主要用于日常工作需要用车。截至20201231日,中国共产党肥东县直属机关工作委员会机关及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2020年度中国共产党肥东县直属机关工作委员会1家行政单位的机关运行经费21.06万元,比2019年度减少2.14万元,下降9.22%,主要原因是本着厉行节约的原则,减少购买货物和服务支出等。

(二)政府采购支出情况。

2020年度,中国共产党肥东县直属机关工作委员会政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占有使用情况。

截至20201231日,中国共产党肥东县直属机关工作委员会共有车辆0辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆,特种专业技术用0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)关于2020年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2020年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共6个项目,涉及资金50.18万元,占项目预算总额的100%。从评价情况看,项目因工作需要,设置科学合理,总体执行具有可操作性,达到了预期绩效目标。

组织对三公经费”、“征兵和民兵训练”“基层党组织活动经费”“党组织建设和派驻纪检工作经费”“县直单位职工群众活动经费”“效能建设工作经费”等6个项目开展了部门评价,共涉及资金50.18万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看,项目设置科学合理,总体执行具有可操作性,执行较好,达到了预期绩效目标。

组织对2020年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示,总体执行具有可操作性,执行较好,达到了预期绩效目标

2.部门决算中项目绩效自评结果。

中国共产党肥东县直属机关工作委员会在2020年度部门决算中反映三公经费”、“征兵和民兵训练”“基层党组织活动经费”“党组织建设和派驻纪检工作经费”“县直单位职工群众活动经费”“效能建设工作经费”等6个项目绩效自评结果。


党组织建设和派驻纪检工作经费项目绩效自评概述:项目自评得分100分,全年预算数17.8万元,执行数17.8万元,完成预算的100%项目绩效目标完成情况:一是举办2020年机关党组织书记培训(异地)、机关党务干部培训、党组织纪检委员培训、发展对象培训;二是开展党章党规党纪集中学习;三是开展七一表彰、廉政文化进机关、机关文明创建、法律进机关等活动;四是召开2020年机关党的工作会议,举办机关大讲堂;五是七一、春节期间慰问机关困难党员、联系村老党员和帮扶对象;六是对肥东机关党建网站进行维护;七是开展监督执纪和机关党风廉政建设活动;八是纪检监察工委新进人员办公设备配备及工委档案室硬件配备。发现的主要问题及原因:一是受疫情影响,预算支出执行率低于序时进度;二是经济科目设置不科学,影响支出效果。下一步改进措施:科学合理设置经济科目,提高预算支出执行率。

基层党组织活动经费项目绩效自评概述:项目自评得分98分,全年预算数6万元,执行数5.91万元,完成预算的98.6%项目绩效目标完成情况:一是购买党员学习教育资料和培训支出;二是开展党日活动、帮扶困难党员以及召开支部大会、党支部标准化配套建设等。发现的主要问题及原因:一是受疫情影响,预算支出执行率低于序时进度;二是经济科目设置不科学,影响支出效果。下一步改进措施:科学合理设置经济科目,提高预算支出执行率。

县直单位职工群众活动经费项目绩效自评概述:项目自评得分97分,全年预算数15万元,执行数14.59万元,完成预算的97.3%项目绩效目标完成情况:一是在“三八”妇女节、“五一”劳动节、“母亲”节、“六一”儿童节、迎“元旦”、“春节”等组织活动;二是组织拨河、球类、游泳等比赛,纪念“五四”青年节活动、表彰优秀共青团员及青年联谊活动;三是组织县直机关党支部开展党日活动、义务植树、国庆活动等。发现的主要问题及原因:一是受疫情影响,预算支出执行率低于序时进度;二是经济科目设置不科学,影响支出效果。下一步改进措施:科学合理设置经济科目,提高预算支出执行率。

效能建设工作经费经费项目绩效自评概述:项目自评得分96分,全年预算数4.3万元,执行数4.13万元,完成预算的96%项目绩效目标完成情况:开展全县效能工作检查、验收、人员培训、评比的日常工作费用支出及装备、设备维护等费用。发现的主要问题及原因:一是受疫情影响,预算支出执行率低于序时进度;二是经济科目设置不科学,影响支出效果。下一步改进措施:科学合理设置经济科目,提高预算支出执行率。

征兵和民兵训练经费项目绩效自评概述:项目自评得分91分,全年预算数6万元,执行数5.45万元,完成预算的90.8%项目绩效目标完成情况:一是征兵宣传、民兵训练以及开展国防教育等印刷材料,外出训练、县人武部训练大纲做好海勤保障对接外出拉练交通费、去新兵部队回访的交通费及民兵全员拉动车辆使用费用,新兵役前训练、抽调民兵集训和民兵拉动训练服装、专武干部服装更新等费用;二是“八一”建军节慰问退役军人、春节慰问现役军属等。发现的主要问题及原因:一是受疫情影响,预算支出执行率低于序时进度;二是经济科目设置不科学,影响支出效果。下一步改进措施:科学合理设置经济科目,提高预算支出执行率

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。


项目支出绩效自评表


2020年度)


项目名称

党组织建设和派驻纪检工作经费


主管部门

肥东县直机关工委

实施单位

肥东县直机关工委


项目资金
(万元)

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分


年度资金总额

17.8

17.8

17.8

100

100%

100


其中:当年财政拨款

17.8

17.8

17.8

100

100%

100


上年结转资金


其他资金


年度总体目标

预期目标

实际完成情况


通过举办培训班、召开会议、慰问表彰、活动开展等形式,不断推动全县机关党建工作再上新水平新台阶。

通过举办培训班、召开会议、慰问表彰、活动开展等形式,不断推动全县机关党建工作再上新水平新台阶。


绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施


产出指标

数量指标

举办的党务干部培训1场次,发展对象培训1场次,培训人数150人次

100%

100%

10

10

质量指标

大力提高县直机关党建工作水平

100%

100%

20

20

时效指标

202012月底前完成项目资金拨付

100%

100%

10

10

成本指标

控制项目总成本,严格执行标准,厉行节约使用。

100%

100%

10

10

效益指标

经济效益指标

加强机关党务干部队伍建设

100%

100%

10

10

社会效益指标

县直机关党建工作再上新水平新台阶

100%

100%

10

10

可持续影响指标

提升县直机关党务干部和广大党员的能力素质和工作水平

100%

100%

20

20

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度达90%以上

100%

100%

10

10

总分

100

100


项目支出绩效自评表


2020年度)


项目名称

 基层党组织活动经费


主管部门

肥东县直机关工委

实施单位

肥东县直机关工委


项目资金
(万元)

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分


年度资金总额

6

6

5.9

100

98%

98


其中:当年财政拨款

6

6

5.9

100

98%

98


上年结转资金


其他资金


年度总体目标

预期目标

实际完成情况


购买党员学习教育资料、开展党日活动等,保障县直机关工委党支部日常工作开展。

购买党员学习教育资料、开展党日活动等,保障县直机关工委党支部日常工作开展。


绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施


产出指标

数量指标

党员32人,资金6

100%

100%

10

10

质量指标

每月一次党日活动,每季度一次支部大会、党课

100%

100%

20

20

时效指标

202012月底前完成项目资金拨付

100%

100%

20

18

成本指标

控制项目总成本,严格执行标准,厉行节约使用。

100%

100%

10

10

效益指标

社会效益指标

良好

100%

100%

10

10

可持续影响指标

良好

100%

100%

20

20

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度达90%以上。

100%

100%

10

10

总分

100

98


项目支出绩效自评表


2020年度)


项目名称

县直单位职工活动经费


主管部门

肥东县直机关工委

实施单位

肥东县直机关工委


项目资金
(万元)

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分


年度资金总额

15

15

14.59

100

97%

97


其中:当年财政拨款

15

15

14.59

100

97%

97


上年结转资金


其他资金


年度总体目标

预期目标

实际完成情况


组织职工喜闻乐见的文体活动,如职工运动会、毅行、掼蛋比赛等,促进职工身心健康。

组织职工喜闻乐见的文体活动,如职工运动会、毅行、掼蛋比赛等,促进职工身心健康。


绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施


产出指标

数量指标

举办机关职工运动会、登山比赛和扑克牌比赛等文体活动

100%

100%

10

10

质量指标

促进职工身心健康

100%

100%

20

20

时效指标

202012月底前完成项目资金拨付

100%

100%

20

17

成本指标

控制项目总成本,严格执行标准,厉行节约使用。

100%

100%

10

10

社会效益指标

良好

100%

100%

10

10

可持续影响指标

良好

100%

100%

20

20

满意度指标

服务对象满意度指标

满意度达90%以上。

100%

100%

10

10

总分

100

97


项目支出绩效自评表


2020年度)


项目名称

效能建设工作经费


主管部门

肥东县直机关工委

实施单位

肥东县直机关工委


项目资金
(万元)

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分


年度资金总额

4.3

4.3

4.129

100

96%

96


其中:当年财政拨款

4.3

4.3

4.129

100

96%

96


上年结转资金


其他资金


年度总体目标

预期目标

实际完成情况


通过召开效能工作会议、开展效能督查等,不断提高效能建设水平,优化营商环境。

通过召开效能工作会议、开展效能督查等,不断提高效能建设水平,优化营商环境。


绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施


产出指标

数量指标

召开效能专题会议,常态化开展明察暗访

100%

100%

10

8

质量指标

提高效能建设工作水平

100%

100%

20

18

时效指标

202012月底前完成项目资金拨付

100%

100%

10

10

成本指标

控制项目总成本,严格执行标准,厉行节约使用。

100%

100%

10

10

效益指标

经济效益指标

优化营商环境

100%

100%

10

10

社会效益指标

机关作风效能建设工作再上新台阶

100%

100%

10

10

可持续影响指标

推动机关作风效能建设向纵深开展

100%

100%

20

20

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度达90%以上

100%

100%

10

10

总分

100

96


项目支出绩效自评表


2020年度)


项目名称

征兵和民兵训练工作经费


主管部门

肥东县直机关工委

实施单位

肥东县直机关工委


项目资金
(万元)

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分


年度资金总额

6

6

5.448

100

91%

91


其中:当年财政拨款

6

6

5.448

100

91%

91


上年结转资金


其他资金


年度总体目标

预期目标

实际完成情况


编组基干民兵,对军烈属进行慰问,输送大学生参军并对其进行回访,加强县直机关的民兵应急分队人员的军事训练和政治教育。

编组基干民兵,对军烈属进行慰问,输送大学生参军并对其进行回访,加强县直机关的民兵应急分队人员的军事训练和政治教育。


绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施


产出指标

数量指标

征兵宣传、民兵训练及慰问退役军人等

100%

100%

10

8

质量指标

加强县直机关的民兵应急分队人员的军事训练和政治教育

100%

100%

20

18

时效指标

202012月底前完成项目资金拨付

100%

100%

10

8

成本指标

控制项目总成本,严格执行标准,厉行节约使用。

100%

100%

10

10

效益指标

经济效益指标

征兵宣传、民兵训练及慰问退役军人

100%

100%

10

8

社会效益指标

加强县直机关的民兵应急分队人员的军事训练和政治教育

100%

100%

10

9

可持续影响指标

提升国防教育水平

100%

100%

20

20

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度达90%以上

100%

100%

10

10

总分

100

91


3.门评价项目绩效评价结果

2020年度党组织建设和派驻纪检工作经费项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

三、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第五部分 附  件


2020年度党组织建设和派驻纪检工作经费项目绩效评价报告

一、项目基本情况

(一)项目概况。县直机关工委是县委的工作部门,根据东办室〔201911号文件规定,主要职责是组织实施县委对县直机关党的工作的指示、决定,督促检查县直机关对县委、县政府重要会议、重大决策的贯彻落实,提出县直机关党的建设规划,领导县直机关党组织搞好党的思想、组织、纪检和作风效能建设,做好对党员的教育管理工作。党组织建设和派驻纪检工作经费项目计划安排资金17.8万元,实际支出17.8万元,资金使用率100%。

(二)项目绩效目标。在县委县政府的坚强领导下,县直机关工委贯彻落实党的十九大和十九届四中、五中全会精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,聚焦疫情防控、脱贫攻坚、机关党建、效能建设等工作,做好机关党建工作与业务工作衔接,以抓好党建工作促中心工作,全面提升机关党建工作水平。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围。通过实施财政支出绩效评价,依据绩效目标管理办法,增强部门单位的绩效观念和责任意识,确保“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”,使财政资金得到全面监管,财政预算和政策得到有效实施,逐步建立以“绩效”为导向的部门单位整体支出和项目支出评价监督机制。评价对象分为预算单位整体支出绩效评价和项目资金绩效评价。

(二)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。此项目坚持客观公正原则。坚持“公开、公平、公正”原则,确保绩效评价结果的真实性和检查评价过程中的严肃性。

(三)绩效评价工作过程。

1.评价工作组组长:薛敏杰,考评人员:徐金秀。

2.评价时间:2021329日。

3.质量控制要求:将绩效评价结果和预算安排有机结合,将绩效评价结果作为下一年度预算安排的基本依据;将绩效目标、绩效报告和评价结果等绩效管理信息向社会全面公开,接受社会监督;将绩效评价结果与行政效能问责相结合,强化财政资金使用效益。

三、综合评价情况及评价结论

经统计分析,本项目绩效评价综合得分为100分,评价结果为“优”。

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况。项目投入,立项依据充分,绩效目标设置较明确,预算执行率高。

(二)项目过程情况。项目过程,项目管理、财务管理规范。

(三)项目产出情况。项目产出,项目完成质量验收和时限均达到要求。

(四)项目效益情况。项目效益,经济效益、社会效益、可持续影响基本达到年初制定目标。

五、主要经验及做法

(一)整合制度,制定工作方案

按照县财政局工作总体部署,结合绩效管理工作要求,分析预算绩效管理特点,从预算绩效管理总体要求,绩效管理范围、工作方式、绩效管理要求、财政重点评价和预算单位自评、工作联动机制等方面,进行梳理整合,制发了相关制度、管理办法等,为全年绩效管理工作建立了目标明确、规范实施、合力推进的基础。

(二)点面结合,工作有序推进

按照年度工作要点,制定实施工作计划,明确全年工作要求,采取财政重点绩效评价为主和预算单位自评价为辅的“点面结合”工作方式,加强培训和辅导,充分应用绩效管理信息系统,引导推动预算单位积极开展绩效评价工作,为加强财政预算管理提供了评价结果和工作建议。

(三)目标明确,任务完成及时

依托全年工作要点,努力推进预算绩效管理工作,及时完成年度工作任务。全年完成了项目的绩效管理报告1个,探索财政支出政策绩效评价和部门整体支出绩效评价,试行了绩效跟踪过程和结果管理与绩效管理信息系统的结合。进一步推进了预算绩效管理结果与预算立项、预算执行管理的融合,加强了财政预算管理,全面完成绩效管理工作要求。

六、存在问题及原因分析

经济科目需要进一步科学设置,预算支出执行率需进一步提高。

七、有关建议

(一)合理编制年度预算。参考上年度预算执行情况和本年度收支预测,制订科学合理的预算标准,将预算支出项目细化,遵循实事求是的原则,进一步提高预算的可执行性。

(二)进一步健全单位绩效评价制度,使单位进行自我评价时有章可循,增强财务人员对绩效评价的理解,提高财政资金的使用效率。