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肥东县直工委2021年部门预算

发布日期:2021-02-08 浏览次数:794 文章来源:

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肥东县直机关工委2021年部门预算

 

    

第一部分 部门概况

1.部门职责

2.部门预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算表

(一)部门预算表

1.肥东县直机关工委2021年财政拨款收支总表

2.肥东县直机关工委2021年一般公共预算支出表

3.肥东县直机关工委2021年一般公共预算基本支出表

4.肥东县直机关工委2021年政府性基金预算支出表

5.肥东县直机关工委2021年国有资本经营预算支出表

6.肥东县直机关工委2021年收支总表

7.肥东县直机关工委2021年收入总表

8.肥东县直机关工委2021年支出总表

9.肥东县直机关工委2021年基本支出总表

10.肥东县直机关工委2021年项目支出总表

11.肥东县直机关工委2021年政府采购支出表

12.肥东县直机关工委2021年政府购买服务支出表

13.肥东县直机关工委2021年项目支出绩效目标及项目情况表

14.肥东县直机关工委2021三公经费支出预算表

(二)对下转移支付预算表

15.肥东县直机关工委2021年县本级对下转移支付预算汇总表

16.肥东县直机关工委2021县本级对下转移支付预算明细表

第三部分 2021年部门预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算拨款情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2021年收支预算总体情况说明

7.关于2021年收入预算情况说明

8.关于2021年支出预算情况说明

9.关于2021三公经费支出预算情况说明

10.其他重要事项情况说明

第四部分 2021年转移支付预算情况说明

第五部分 名词解释

 

肥东县直机关工委2021年部门预算

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

根据县委办(室201911和东编201915文件规定,本部门主要职责是:负责县直机关作风和效能、纪律检查工作、党建、组织、宣传、工、青、妇、人民武装等以及承担县委授权或交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

肥东县直机关工委2021年度部门预算为本级预算,纳入部门预算编制范围的单位共1个,单位性质为行政单位。截至202012月31日,肥东县直机关工委实有各类人员19人,其中在职9人、退休10人、离休0人。本部门由机关本级、县效能办和县直工会工委、共青团工委、妇联工委、人民武装部5个党群部门和1个派驻纪检监察工委组成

三、2021年度主要工作任务

深入学习贯彻党的十九大及十九届二中、三中、四中、五中全会精神,紧紧围绕县委县政府贯彻的决策部署,以疫情常态化防控、脱贫攻艰工作、效能建设大提升和组织力大提升为重点,推动机关党的建设工作再上新台阶。

(一)强化理论武装。坚持把党的政治建设摆在首位,强化政治意识,坚定理想信念,深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和十九届五中全会精神,牢固树立“四个意识”,坚定“四个自信”,切实把着力点聚焦到疫情常态化防控、脱贫攻艰工作、效能建设大提升和组织力大提升上。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装党员干部,以活动为载体,以培训为平台,创新学习方式,建立培训新机制,努力把理论学习的成果转化为党员干部坚定的理想信念、创新的工作思路;要积极探索新形势下机关思想政治工作的方式方法,加强理想信念和宗旨意识教育,推进机关思想政治工作经常化,建立机关党建联系片活动工作制度,进一步做好机关党建调研,围绕党员干部关注的热点问题、制约机关党建工作发展的深层次问题开展调研,形成解决问题的思路和举措。

(二)提速作风效能。进一步落实《关于深入开展机关作风效能建设提升集中行动工作方案的通知》和《补充通知》精神,健全和完善机关作风和效能建设明察暗访督查办法;不断加大效能督查力度,开展全覆盖、高频次、不定期的明察暗访活动,严格落实责任制和责任倒查机制,对工作不力、为官不为、懒政怠政的,公开曝光,坚决追究责任,涉及违规违纪的,移交纪检监察机关处理。继续抓好效能八项制度的执行以及会风会纪、请销假、工作日志等制度落实情况的督查,严肃工作纪律,努力建设一支高素质的机关干部队伍。

(三)加强教育培训。把学习习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记在中央和国家机关党建工作会议上讲话作为重中之重的一件政治大事,坚持不懈抓好“三个以案”学习教育,建立健全各项制度,落实好“三会一课”,规范组织生活制度;强化学习教育,注重业务提升,促进党员干部队伍素质的整体提高。加强工委网站建设,充分发挥党务干部QQ群、微信群的作用,加强机关党建工作的交流和指导,及时宣传机关党建工作新成效,及时反映县直机关广大党员干部中出现的新情况、新动向,以及党员干部的意见建议;定期举办机关大讲堂,坚持一月一讲,及时掌握党员队伍思想倾向和党建工作中的问题。加强党组织之间工作交流,注重业务提升,促进党员干部队伍素质的整体提高。  

(四)夯实组织建设。以做好基层党组织换届为抓手,选优配强支部班子,关心党务干部的成长;改进机关党建工作方法,创新活动方式,增强组织活动的吸引力。县直机关工要在专职党务工作人员配备上,与单位人事部门优化组合,解决编制不足的问题;规范党组织活动经费使用;加强党务工作人员与行政、业务工作人员双向交流;针对机关党建工作存在容易脱勾的问题,要做好机关党建工作与机关业务工作衔接,要把机关党建工作与中心工作同布置、同考核,以抓好党建工作促中心工作,充分发挥机关基层党组织的政治核心和协助监督作用;要做好党建工作与党员需求衔接,摸清党员的思想和工作需要,定期对机关党务干部和党员进行教育培训,提高素质,提供人文关怀。

(五)提高服务水平。推动基层党组织转变工作方式、改进工作作风;要加强县直机关志愿服务队伍建设,组建机关党员志愿服务者库,以“交通文明劝导”、“广场便民服务日”、“服务美好乡村”等活动开展,进行组团式服务,打造县直机关党员志愿服务品牌;要健全党内激励、关怀、帮扶机制,在“七一”和两节期间,加强对生活困难党员、离退休老党员的关怀和帮扶;要积极开展“党员责任区”、“党员示范岗”、“党员联系点”等创建活动;坚持开展“双争”活动,建立表彰奖励机制,拉高标杆,充分发挥模范带头和典型示范作用,全面提升我县机关党建工作水平。    

第二部分  2021年部门预算表

肥东县直机关工委2021年部门预算表由以下16张表格构成,具体表格内容见附件

1.肥东县直机关工委2021年部门财政拨款收支总表(附件表1

2.肥东县直机关工委2021门一般公共预算支出表(附件表2

3.肥东县直机关工委2021年部门一般公共预算基本支出表(附件表3

4.肥东县直机关工委2021年部门政府性基金预算支出表(附件表4

5.肥东县直机关工委2021年部门国有资本经营预算支出表(附件表5

6.肥东县直机关工委2021年部门收支总表(附件表6

7.肥东县直机关工委2021年部门收入总表(附件表7

8.肥东县直机关工委2021年部门支出总表(附件表8

9.肥东县直机关工委2021年部门基本支出总表(附件表9

10.肥东县直机关工委2021年部门项目支出总表(附件表10)

11.肥东县直机关工委2021年部门政府采购支出表(附件表11

12.肥东县直机关工委2021年部门政府购买服务支出表(附件表12

13.肥东县直机关工委2021年部门项目支出绩效目标及项目情况表(附件表13

14.肥东县直机关工委2021年部门三公经费支出预算表(附件表14

15.肥东县直机关工委2021年县本级对下转移支付预算汇总表(附件表15)

16.肥东县直机关工委2021县本级对下转移支付预算明细表附件表16

 

 

第三部分  2021年部门预算情况说明

    一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

肥东县直机关工委2021年财政拨款收支预算180.12万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款;按资金年度分全部为当年财政拨款收入

支出按功能分类分为:一般公共服务支出136.04万元,占75.53%;社会保障和就业支出19.50万元,占10.83%;卫生健康支出4.19万元,占2.32%;住房保障支出20.39万元,占11.32%

2020年预算相比,收、支总计各减少23.26万元,下降11.44%。主要原因:一是人员工资待遇支出预算较上年有所减少;二是项目支出预算较上年有所减少

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

肥东县直机关工委2021年一般公共预算拨款180.12万元,比2020年预算拨款减少23.26万元,下降11.44%,主要原因:一是人员工资待遇支出预算较上年有所减少;二是项目支出预算较上年有所减少

(二)一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出136.04万元,占75.53%;社会保障和就业支出19.50万元,占10.83%;卫生健康支出4.19万元,占2.32%;住房保障支出20.39万元,占11.32%

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)2021年预算89.48万元,比2020年预算减少14.79万元,下降14.18%,下降原因主要是人员工资待遇支出预算较上年有所减少

2.一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)2021年预算46.56万元,比2020年预算减少2.54万元,下降5.17%,下降原因主要是项目支出预算较上年有所减少

3.社会保障和就业支出(类)行政单位离退休(款)退休人员支出(项)2021年预算9.43万元,比2020年预算增加1.18万元,增长14.30%,增长原因主要是机关养老保险缴存基数调整。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算10.07万元,比2020年预算减少1.81万元,下降15.24%,下降原因主要是机关养老保险缴存基数调整。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2021年预算4.19万元,比2020年预算减少0.76万元,减少15.35%,减少原因主要是医疗保险缴存额度调整。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算20.39万元,比2020年预算减少4.54万元,下降18.21%,下降原因主要是部分单位工作人员住房公积金缴存额度减少

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

肥东县直机关工委2021年一般公共预算基本支出133.56万元,其中:

工资福利支出106.88万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

商品和服务支出17.25万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费等。

对个人和家庭的补助9.43万元,主要包括:退休费、生活补助等。


四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

肥东县直机关工委2021年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

肥东县直机关工委2021年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则,肥东县直机关工委所有收入和支出均纳入部门预算管理。肥东县直机关工委2021年收支总预算180.12万元,收入全部是一般公共预算拨款收入,支出包括一般公服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2021年收入预算情况说明

肥东县直机关工委2021年收入预算180.12万元,收入全部是一般公共预算拨款收入2020年预算减少23.26万元,下降11.44%,主要原因:一是人员工资待遇支出预算较上年有所减少;二是项目支出预算较上年有所减少

八、关于2021年支出预算情况说明

肥东县直机关工委2021年支出预算180.12万元,2020年预算减少23.26万元,下降11.44%,主要原因:一是人员工资待遇支出预算较上年有所减少;二是项目支出预算较上年有所减少。其中,基本支出133.56万元,占74.15%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务、发放人员工资支出;项目支出46.56万元,占25.85%,主要用于党组织建设、县直单位职工群众活动、征兵和民兵训练、效能建设工作及基层党组织活动方面的一般行政管理事务支出

九、关于2021三公经费支出预算情况说明

为全面反映三公经费支出,本次公开的三公经费预算为部门汇总数。2021年,肥东县直机关工委机关本级单位一般公共预算及政府性基金财政拨款三公经费支出预算1.06万元,比2020年预算减少0.02万元,下降1.85%。其中因公出国(境)费0万元,公务接待费1.06万元,公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费。支出预算0万元,与2020年相比持平,主要原因是没有安排支出。经费使用严格执行《关于转发<合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法>的通知》(财行〔2014156号)、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》(财行〔2015131号)等相关规定。因公出国(境)费用主要用于人员参观、学习、培训、考察等。

(二)公务接待费。支出预算1.06万元,比2020年预算减少0.02万元,下降1.85%,主要原因是我委坚持厉行节约,严格公务接待管理,限定接待人数。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《肥东县机关事业单位公务接待费管理暂行办法》(财行〔201565号)和《肥东县财政局 肥东县监察局关于进一步加强公务接待经费管理的通知》(财行〔2017166号)等相关规定,主要用于上级、外县单位业务往来等公务活动接待支出。

(三)公务用车购置及运行费。支出预算0万元,与2020年相比持平。其中:公务用车运行费0万元,与2020年相比持平,经费使用严格执行《合肥市市直单位公务用车管理使用办法》(合办〔2020〕16号)等相关规定,主要原因是没有安排支出。公务用车购置及运行费严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行,主要用于公务用车购置和维修、运行、过路桥费、加油等。公务用车购置费0万元,与2020年相比持平,主要原因是没有安排支出,用于机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

十、其他重要事项情况说明

项目绩效目标编制情况

2021肥东县直机关工委编制项目绩效目标3预算资金46.56万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标,总体目标是项目预期产出和效益的总体描述,绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置,一级指标分为产出指标、效益指标两大类,二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标(均属于产出指标)和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标(均属于效益指标),三级指标结合项目实际,明确具体指标和指标值。

)机关运行经费。

2021肥东县直机关工委本级1行政单位的机关运行经费财政拨款预算89.48万元,比2020年减少14.79万元,下降14.18%,下降主要原因是一是人员福利支出预算较上年有所减少;二是退休人员支出没有列支,经费来源由其他资金解决。

)政府采购情况。

2021肥东县直机关工委政府采购预算总额1.20万元,其中:政府采购货物预算1.20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

)国有资产占有使用情况。

截至20201231日,肥东县直机关工委固定资产总金额24.11万元,较上年减少2.29万元,其中,土地、房屋及构筑0万元、通用设备20.56万元、专用设备0万元、其他资产3.55万元。

单位车改后保留车辆0

单位价值50万元以上的通用设备有0台(套),单位价值100万元以上的专用设备有0台(套)。

2021年部门预算安排购置车辆0辆,购置费0万元。

2021年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

)政府投资公益性信息化项目情况。

2021肥东县直机关工委部门预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0个,预算资金0万元。

第四部分 2021年转移支付预算情况说明

2021肥东县直机关工委无主管的转移支付预算项目。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
     八、三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指单位用一般公共预算及政府基金财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表:肥东县直机关工委2021年部门预算表(16张)

附表1:

2021年部门财政拨款收支预算总表

部门:肥东县直机关工委                                                                                                                              单位:万元

收入

 

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算拨款

一、一般公共预算拨款收入

180.12

一、一般公共服务支出

136.04

136.04

0.00

0.00

其中:国库管理非税收入

0.00

二、外交支出

0.00

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算拨款收入

0.00

三、国防支出

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营预算拨款收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

五、教育支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

六、科学技术支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

19.50

19.50

0.00

0.00

 

 

九、卫生健康支出

4.19

4.19

0.00

0.00

 

 

十、节能环保支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

十二、农林水支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

十三、交通运输支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

十九、住房保障支出

20.39

20.39

0.00

0.00

 

 

二十、粮油物资储备事务

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

二十二、其他支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

二十三、债务还本支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

二十四、债务付息支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

二十五、预备费

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

二十六、转移性支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

二十七、债务发行费用支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

二十八、国有资本经营预算支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

本年收入小计

180.12

本年支出小计

180.12

180.12

0.00

0.00

上年结转

 

结转下年

 

 

 

 

  一般公共预算

0.00

  一般公共预算

 

 

 

 

  政府性基金预算

0.00

  政府性基金预算

 

 

 

 

  国有资本经营预算

 

  国有资本经营预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

180.12

支出总计

180.12

180.12

0.00

0.00

备注:空白项为“0”或无数据。

 

附表2:

2021年部门一般公共预算支出预算表

部门:肥东县直机关工委                                                                                        单位:万元

功能分类科目

2021年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

 

180.12

133.56

46.56

201

一般公共服务支出

136.04

89.48

46.56

  20136

  其他共产党事务支出

136.04

89.48

46.56

    2013601

    行政运行(其他共产党事务支出)

89.48

89.48

0.00

    2013602

    一般行政管理事务(其他共产党事务支出)

46.56

0.00

46.56

208

社会保障和就业支出

19.50

19.50

0.00

  20805

  行政事业单位养老支出

19.50

19.50

0.00

    2080501

    行政单位离退休

9.43

9.43

0.00

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

10.07

10.07

0.00

210

卫生健康支出

4.19

4.19

0.00

  21011

  行政事业单位医疗

4.19

4.19

0.00

    2101101

    行政单位医疗

4.19

4.19

0.00

221

住房保障支出

20.39

20.39

0.00

  22102

  住房改革支出

20.39

20.39

0.00

    2210201

    住房公积金

20.39

20.39

0.00

备注:空白项为“0”或无数据。

 

附表3:

2021年部门一般公共预算基本支出预算表

部门:肥东县直机关工委                                                              单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

合计

 

133.56

301

工资福利支出

106.88

30101

  基本工资

40.03

30102

  津贴补贴

21.35

30103

  奖金

3.34

30106

  伙食补助费

4.75

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

10.07

30110

  职工基本医疗保险缴费

4.03

30112

  其他社会保障缴费

0.44

30113

  住房公积金

20.39

30199

  其他工资福利支出

2.48

302

商品和服务支出

17.25

30201

  办公费

3.99

30207

  邮电费

1.00

30211

  差旅费

1.62

30228

  工会经费

3.40

30229

  福利费

0.16

30239

  其他交通费用

7.08

303

对个人和家庭的补助

9.43

30302

  退休费

7.43

30305

  生活补助

2.00

备注:空白项为“0”或无数据。

 

附表4:

2021年部门政府性基金预算支出预算表

部门:肥东县直机关工委                                                                  单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

备注:空白项为“0”或无数据。

 

附表5:

2021年部门国有资本经营预算支出预算表

部门:肥东县直机关工委                                                                                     单位:万元

科目编码

科目名称

国有资本经营预算财政拨款收入

国有资本经营预算财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

备注:空白项为“0”或无数据。

 

附表6:

2021年部门收支预算总表

部门:肥东县直机关工委                                                                                         单位:万元

收  入             

支  出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

180.12

一、一般公共服务支出

136.04

其中:国库管理非税收入

0.00

二、外交支出

0.00

二、政府性基金预算拨款收入

0.00

三、国防支出

0.00

三、国有资本经营预算拨款收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

四、纳入专户管理政府非税收入

0.00

五、教育支出

0.00

五、其他收入

0.00

六、科学技术支出

0.00

     金库存量资金

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

0.00

     预算单位往来户资金

0.00

八、社会保障和就业支出

19.50

     预算单位权责发生制资金

0.00

九、卫生健康支出

4.19

     其他资金

0.00

十、节能环保支出

0.00

六、经营性收入

0.00

十一、城乡社区支出

0.00

 

 

十二、农林水支出

0.00

 

 

十三、交通运输支出

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

20.39

 

 

二十、粮油物资储备事务

0.00

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

0.00

 

 

二十二、其他支出

0.00

 

 

二十三、债务还本支出

0.00

 

 

二十四、债务付息支出

0.00

 

 

二十五、预备费

0.00

 

 

二十六、转移性支出

0.00

 

 

二十七、债务发行费用支出

0.00

 

 

二十八、国有资本经营预算支出

0.00

 

 

 

 

本年收入小计

180.12

本年支出小计

180.12 

上年结转

 

结转下年

 

  一般公共预算

0.00

  一般公共预算

 

  政府性基金预算

0.00

  政府性基金预算

 

  国有资本经营预算

 

  国有资本经营预算

 

 

 

 

 

收入总计

180.12

支出总计

180.12

备注:空白项为“0”或无数据。


 

附表7

   2021年部门收入预算总表                      

 

部门:肥东县直机关工委                                                                                                              单位:万元

功能分类科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

纳入专户管理的政府非税收入

其他收入

经营性收入

科目编码

科目名称

小计

金库存量资金

预算单位往来户资金

预算单位权责发生制资金

其他资金

合计

 

180.12

0.00

180.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

136.04

0.00

136.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

  20136

  其他共产党事务支出

136.04

0.00

136.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

    2013601

    行政运行(其他共产党事务支出)

89.48

0.00

89.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

    2013602

    一般行政管理事务(其他共产党事务支出)

46.56

0.00

46.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

19.50

0.00

19.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

  20805

  行政事业单位养老支出

19.50

0.00

19.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

    2080501

    行政单位离退休

9.43

0.00

9.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

10.07

0.00

10.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

4.19

0.00

4.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

  21011

  行政事业单位医疗

4.19

0.00

4.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

    2101101

    行政单位医疗

4.19

0.00

4.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

20.39

0.00

20.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

  22102

  住房改革支出

20.39

0.00

20.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

    2210201

    住房公积金

20.39

0.00

20.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:空白项为“0”或无数据。

 

 

附表8:

2021年部门支出预算总表

部门:肥东县直机关工委                                                                   单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

合计

 

180.12

133.56

46.56

201

一般公共服务支出

136.04

89.48

46.56

  20136

  其他共产党事务支出

136.04

89.48

46.56

    2013601

    行政运行(其他共产党事务支出)

89.48

89.48

0.00

    2013602

    一般行政管理事务(其他共产党事务支出)

46.56

0.00

46.56

208

社会保障和就业支出

19.50

19.50

0.00

  20805

  行政事业单位养老支出

19.50

19.50

0.00

    2080501

    行政单位离退休

9.43

9.43

0.00

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

10.07

10.07

0.00

210

卫生健康支出

4.19

4.19

0.00

  21011

  行政事业单位医疗

4.19

4.19

0.00

    2101101

    行政单位医疗

4.19

4.19

0.00

221

住房保障支出

20.39

20.39

0.00

  22102

  住房改革支出

20.39

20.39

0.00

    2210201

    住房公积金

20.39

20.39

0.00

备注:空白项为“0”或无数据。

 

 

附表9:

2021年部门基本支出预算总表

部门:肥东县直机关工委                                                             单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

其中:一般公共预算

合计

 

133.56

133.56

301

工资福利支出

106.88

106.88

30101

  基本工资

40.03

40.03

30102

  津贴补贴

21.35

21.35

30103

  奖金

3.34

3.34

30106

  伙食补助费

4.75

4.75

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

10.07

10.07

30110

  职工基本医疗保险缴费

4.03

4.03

30112

  其他社会保障缴费

0.44

0.44

30113

  住房公积金

20.39

20.39

30199

  其他工资福利支出

2.48

2.48

302

商品和服务支出

17.25

17.25

30201

  办公费

3.99

3.99

30207

  邮电费

1.00

1.00

30211

  差旅费

1.62

1.62

30228

  工会经费

3.40

3.40

30229

  福利费

0.16

0.16

30239

  其他交通费用

7.08

7.08

303

对个人和家庭的补助

9.43

9.43

30302

  退休费

7.43

7.43

30305

  生活补助

2.00

2.00

备注:空白项为“0”或无数据。

 

附表10

2021年项目支出总表

                                                     部门:肥东县直机关工委                                   单位:万元

项目名称

项目单位

功能科目编码

功能科目

合计

本年拨款

财政拨款结转结余

财政专户管理资金

单位资金

事业收入

其他

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

合计

46.56

46.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

三公经费

肥东县直机关工委

2012902

公务接待费

1.06

1.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

基层党组织活动经费

肥东县直机关工委

2012902

其他交通费

1.50

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

基层党组织活动经费

肥东县直机关工委

2012902

其他对个人和家庭补助

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

基层党组织活动经费

肥东县直机关工委

2012902

伙食补助费

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

基层党组织活动经费

肥东县直机关工委

2012902

办公设备购置

1.20

1.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

基层党组织活动经费

肥东县直机关工委

2012902

印刷费

0.30

0.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

基层党组织活动经费

肥东县直机关工委

2012902

其他商品和服务支出

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

县直机关工委专项工作经费

肥东县直机关工委

2012902

其他交通费

9.00

9.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

县直机关工委专项工作经费

肥东县直机关工委

2012902

培训费

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

县直机关工委专项工作经费

肥东县直机关工委

2012902

其他商品和服务支出

8.00

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

县直机关工委专项工作经费

肥东县直机关工委

2012902

其他对个人和家庭补助

8.00

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

县直机关工委专项工作经费

肥东县直机关工委

2012902

伙食补助费

2.50

2.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

县直机关工委专项工作经费

肥东县直机关工委

2012902

劳务费

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:空白项为“0”或无数据。


附表11:

政府采购支出预算表

部门:肥东县直机关工委                                                                                             单位:万元

单位代码

部门(单位、采购项目、采购类别、采购品目)

总计

一般预算安排

基金预算安排

国有资本经营预算拨款收入

专户管理的非税收入安排

其他资金安排

经营性收入

**

**

**

**

**

**

**

**

**

 

合计

1.20

1.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

151001

直属机关工作委员会

1.20

1.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

  货物类

1.20

1.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

    一般通用设备

1.20

1.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

  151001

      办公家具

1.20

1.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:空白项为“0”或无数据。


 

附表12:

政府购买服务支出预算表

部门:肥东县直机关工委                                                                                                            单位:万元

单位编码

部门名称

购买服务项目名称

实施项目名称

一级目录

二级目录

三级目录

主要服务
内容及要求

购买方式

预算金额

合计

购买服务基本成本

第三方评估成本测算

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:空白项为“0”或无数据。

 

附表13:

项目支出绩效目标及项目情况表

单位编码

单位名称(项目类别/支出项目)

项目资金

项目内容

项目绩效

**

**

**

**

**

 

合计

46.56

 

 

151

中共肥东县委县直属机关工作委员会

46.56

 

 

  151001

  直属机关工作委员会

46.56

 

 

 

    专项业务费支出

46.56

 

 

    151001

      “三公”经费

1.06

【项目概述】“三公经费支出”项目是延续项目,2021年的预算为1.06万元。
【立项依据】招待市级以上及其它县区工作交流指导、结对扶贫帮扶村(社区)、企业以及开展各项大型活动教练工作餐费用。
【项目资金申报测算标准及数额】按照县财政局相关文件要求,根据往年费用情况,在不超过2020年项目的预算数字前提下,测算出项目经费。
【项目实施单位】县直机关工委
【起止时间】2021年-2023年

【总体目标】:2021年12月底前完成项目资金拨付
【产出-数量指标】:按照县财政局相关文件要求,根据往年费用情况,在不超过2018年项目的预算数字前提下,测算出项目经费。
【产出-质量指标】:按计划按质量实施
【产出-时效指标】:2021年12月底前完成项目资金拨付
【产出-成本指标】:节约使用
【产出-其他产出指标】:本指标不适用。
【效益-经济效益指标】:良好
【效益-社会效益指标】:良好
【效益-生态效益指标】:本指标不适用。
【效益-可持续影响指标】:良好
【效益-其他效益指标】:本指标不适用。
【满意度-服务对象满意度指标】:服务对象满意度达90%以上。
【满意度-其他满意度指标】:满意

    151001

      基层党组织活动经费

6.00

【项目概述】“基层党组织活动支出”项目是延续项目,2021年预算为6万元。目前县直机关工委机关党支部共有党员32名。
【立项依据】县直机关工委党支部开展活动时使用的经费,主要用于购买党员学习教育资料、党日活动开展、对困难党员的帮扶以及召开支部大会、党支部标准化建设党支部建设提升行动、党员活动室配套建设等  
【项目资金申报测算标准及数额】 1.印刷费0.3万元。   2.其他交通费支出1.5万元。   3.其他商品及服务费1.0万元。   4.其他对个人和家庭的补助1万元。   5.办公设备购置费1.2万元:购置党员活动室会议桌椅。6.伙食补助1.0万元:外出开展党日活动和传统教育途中生活用餐费用
【项目实施单位】县直机关工委
【起止时间】2021年-2023年

【总体目标】:2021年12月底前完成项目资金拨付
【产出-数量指标】:县直机关工委党支部开展活动时使用的经费,主要用于购买党员学习教育资料、党日活动开展、对困难党员的帮扶以及召开支部大会、党支部标准化建设党支部建设提升行动、党员活动室配套建设等  
【产出-质量指标】:按计划按质量实施
【产出-时效指标】:2021年12月底前完成项目资金拨付
【产出-成本指标】:节约使用
【产出-其他产出指标】:本指标不适用。
【效益-经济效益指标】:良好
【效益-社会效益指标】:良好
【效益-生态效益指标】:通过支部经费的使用,促进党支部标准化建设可持续发展。
【效益-可持续影响指标】:良好
【效益-其他效益指标】:本指标不适用。
【满意度-服务对象满意度指标】:全体党员满意度达90%以上。
【满意度-其他满意度指标】:满意

    151001

      县直机关工委专项工作经费

39.50

【项目概述】“县直机关工委专项工作经费”项目是延续项目, 2021年的预算为39.5万元。
【立项依据】主要以举办培训班、训练、召开会议、慰问表彰、调研检查督导和活动开展等形式,以县直机关工委发文来实施,采取督促检查和问责跟进。
【项目资金申报测算标准及数额】项目资金申报金额39.5万元,根据往年工作实际测算安排,其中测算安排其他交通费支出9万元、培训费10万元、商品及服务费8万元、其他对个人和家庭的补助8万元、劳务费2万元、伙食补助费2.5万元。
【项目实施单位】县直机关工委
【起止时间】2021年-2023年

【总体目标】:申请39.5万元资金,主要用于举办培训班、训练、召开会议、慰问表彰、调研检查督导和活动开展等形式,依据党内法规有关规定,以县直机关工委发文来实施,采取督促检查和问责跟进。2021年12月底前完成项目资金拨付。
【产出-数量指标】:1、举办肥东县机关党组织书记培训班(异地)和县直机关党务干部培训班,举办党组织纪检委员培训班,举办发展对象培训班,人数400人/次,;2举办七一表彰活动,表彰人数150人/次;3、开展廉政文化进机关、机关文明创建、法律进机关等活动;4、召开2021年机关党的工作会议;5、七一、春节期间慰问机关困难党员;元旦春节期间慰问联系村老党员、困难群众和帮扶对象,人数,50人/次;6、每月举办一期机关大讲堂活动;6、组织拨河、球类、游泳等比赛;7、组织县直机关开展经典诵读、义务植树、国庆活动及廉政书画展活动等;8、全县效能工作检查、验收、人员培训、评比的日常工作费用支出及装备、设备维护等费用;9、民兵训练和专武干部训练等。项目申请因工作需要。

【产出-质量指标】:质量标准:培训质量按照党员干部相关规定要求执行;工会活动按省工会经费管理实施办法的要求执行;民兵训练按照县人武装部训练要求执行;其他根据各归口部门要求执行。
【产出-时效指标】:结合项目内容以及时间节点,及时完成项目资金拨付,所有资金2021年12月底前完成项目拨付
【产出-成本指标】:控制项目总成本,严格执行标准,厉行节约使用。
【产出-其他产出指标】:本指标不适用。
【效益-经济效益指标】:本指标不适用。
【效益-社会效益指标】:良好,通过提高机关党务干部和全体党员的党性修养,有力推进机关党建科学化水平。
【效益-生态效益指标】:促进机关党建工作可持续发展。
【效益-可持续影响指标】:好
【效益-其他效益指标】:为社会提供公共服务。
【满意度-服务对象满意度指标】:服务对象满意度达90%以上。
【满意度-其他满意度指标】:通过提高机关党建工作水平,不断增强服务群众能力,提高群众满意度。

备注:空白项为“0”或无数据。

 

附表14

“三公”经费支出预算表

部门:肥东县直机关工委                                                              单位:万元

    

预算金额

合计

一般公共预算支出数

政府性基金财政拨款

因公出国()

0.00

0.00

0.00

公务接待费

1.06

1.06

0.00

公务用车购置及运行费

0.00

0.00

0.00

  其中:公务用车运行维护费

0.00

0.00

0.00

       公务用车购置

0.00

0.00

0.00

合计

1.06

1.06

0.00

备注:空白项为“0”或无数据。


附表15

  2021年县本级对下转移支付预算汇总表

部门:肥东县直机关工委                                            单位:万元

单位名称/项目名称

功能科目编码

功能科目名称

年度预算安排

备注:空白项为“0”或无数据。


附表16:

   2021年县本级对下转移支付预算明细表

部门:肥东县直机关工委                                                                                                   单位:万元

单位名称

项目名称

功能科目编码

功能科目名称

年度预算安排

 

 

 

 

 

备注:空白项为“0”或无数据。